2016年度永州市委政法委員會預算支出績效報告　

一、　項目（專項）概況　

（一）　項目（專項）單位基本情況　

市委政法委屬全額預算撥款的正處級單位，設(shè)綜治辦、維穩(wěn)辦、政治部、研究室、執(zhí)法監(jiān)督室、辦公室等6個職能科室。行政編制30人，實有在編人員28人，聘請臨時工4人。單位主要工作職責是積極協(xié)助黨委對政法工作進行宏觀指導，深入研究和總結(jié)推廣維護社會穩(wěn)定和政法綜治工作的經(jīng)驗，加強對事關(guān)社會穩(wěn)定和在國內(nèi)外有影響的重大案件的協(xié)調(diào)，規(guī)范黨委政法委執(zhí)法監(jiān)督工作，認真履行好協(xié)管政法領(lǐng)導干部的職責任務(wù)，增強為政法各部門服務(wù)的意識，提高工作水平。　

（二）　項目（專項）基本情況簡介　

根據(jù)相關(guān)政策、有關(guān)文件規(guī)定，全面保障市政法工作的有力開展和正常運行，加強綜治維穩(wěn)工作，有力促進社會和諧穩(wěn)定?！?/p>

二、　項目（專項）資金使用及管理情況　

（一）、我單位2016年收到市財政局下達資金340．25萬元，其中撥入基本經(jīng)費185．25萬元，撥入專項經(jīng)費155萬元。專項經(jīng)費主要包括以下幾項：　

1、市政法委維穩(wěn)、宣傳平安永州，網(wǎng)格化管理、涉法涉訴專項經(jīng)費90萬元?！?/p>

2、綜合治理專項經(jīng)費檢查評估及迎檢經(jīng)費45萬元?！?/p>

3、市政法委接待經(jīng)費5萬元?！?/p>

4、市政法委鐵路護路專項經(jīng)費15萬元?！?/p>

（二）、2016年度我單位專項支出155萬元，收支平衡?！?/p>

（三）、為了更好地服務(wù)社會，為社會創(chuàng)造價值，我單位根據(jù)相關(guān)的賬務(wù)會計制度及相關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定制定了各項目相應(yīng)的資金管理辦法，在實際的項目使用過程中，堅持合規(guī)性、經(jīng)濟性、效益性三個原則，并充分考慮財政項目資金支出的多樣性特征，確保了項目資金支出得到全方位的控制，提高了資金利用的效率，更好地發(fā)揮了項目的實際社會價值?！?/p>

三、項目（專項）實施情況　

（一）、我單位2016年度的專項資金實施均由2016年1月1日開始，2016年12月31日結(jié)束。收支平衡。　

（二）、按照科學化、精細化管理的要求，我單位制定了項目資金管理制度，保障了項目資金支出的科學性和有效性，做到了有章有循，有據(jù)可依，堅持合規(guī)性、經(jīng)濟性、效率性和效果性的三大原則。一是合規(guī)性原則，就是用科學管理制度規(guī)范行為，合理安排項目資金支出，使項目資金從立項審批，撥付使用，監(jiān)督管理到績效評價分析上形成一整套科學運作的項目管理制度。二是經(jīng)濟性原則，是指創(chuàng)新創(chuàng)目論證方式，優(yōu)化項目資金支出結(jié)構(gòu)，細化管理，重點關(guān)注項目資金投入和使用過程中成本節(jié)約的水平和程度。三是效率性和效果性原則，是指項目資金支出按定量指標和定性指標，對項目支出進行績效評價。在實際工作中，努力做到全面性和特殊性結(jié)合，科學性和實用性結(jié)合，以確保項目資金支出在事前、事中、事后得到全方位的控制。　

四、項目（專項）績效情況　

（一）項目（專項）績效目標情況　

我單位的2016年度各專項資金收支平衡，達到了預期目標，確保了我市政法工作的有序、有效地正常開展，有力地促進了社會和諧。　

1、　維穩(wěn)、宣傳平安永州、網(wǎng)格化管理、涉法涉訴專項經(jīng)費，保障了維穩(wěn)工作、宣傳平安永州工作、網(wǎng)格化管理工作、涉法涉訴工作的正常開展?！?/p>

2、　綜合治理專項經(jīng)費檢查評估及迎檢經(jīng)費，保障了綜合治理工作的正常開展?！?/p>

3、　接待經(jīng)費，合障了政法工作的正常運轉(zhuǎn)?！?/p>

4、　鐵路護路專項工作經(jīng)費，保障鐵路護路工作的正常開展?！?/p>

（二）、績效指標分析　

2016年度，我單位排查化解矛盾糾紛，積極消除各類不穩(wěn)定隱患，堅持嚴打整治斗爭，增強了人民群眾的安全感，夯實政法綜治維穩(wěn)基層基礎(chǔ)。維護了國家安全，嚴密防范打擊境內(nèi)外敵對勢力和“法輪功”等邪教組織的破壞活動，樹立了良好的隊伍形象，全面加強了政法隊伍的建設(shè)。質(zhì)量指標達到了百分之百；在日常工作中，科學規(guī)范地使用項目資金，資金到位率、及時性指標達到了百分之百；社會和平穩(wěn)定，社會公眾和服務(wù)對象對我單位的工作評價很高，服務(wù)滿意度指標超過了百分之九十五。政法工作發(fā)展前景廣闊，政法工作在社會穩(wěn)定和諧中發(fā)揮著必不可少的作用，對社會穩(wěn)定和諧有著重要意義。　

五、其他需要說明的問題　

（一）、后續(xù)工作計劃：在2016年度的工作基礎(chǔ)上，進一步加強財務(wù)管理工作，完善專項資金管理制度，認真貫徹落實《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》，充分認識到專項資金管理的科學化、規(guī)范化是提高發(fā)展能力的重要保障，確保管好、用好專項資金?！?/p>

（二）我單位在2016年度的工作中還存在著一些不足，在以后的工作中，著重從以下幾個方面進行改進加強。　

1、進一步完善管理制度，更好地做到依法理財，實現(xiàn)科學化、精細化。使項目資金依法管理，以保障項目資金更加規(guī)范、安全、高效地使用?！?/p>

2、為了更好地提高項目資金的運營效益，在以后的日常工作中，嚴格按規(guī)定的用途和標準使用和管理項目資金，做到?？顚Ｓ?，使每一筆項目資金更加陽光、有效的使用?！?/p>

3、加強項目資金的風險防范。在以后的工作中，吸取借鑒往年在資產(chǎn)安全、內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等方面的先進經(jīng)驗和做法，進一步推進項目資金風險防范的內(nèi)部控制制度構(gòu)建，保證項目資金的安全，有效防范風險舞弊行為的發(fā)生。加強對會計人員的培訓，提高會計人員的依法理財?shù)哪芰吐殬I(yè)道德水平，進一步完善內(nèi)部會計監(jiān)督，堅持以公開促進項目資金規(guī)范運行，將項目資金的預算、開支、決算等信息進行公開，便于大家監(jiān)督，確保?？顚Ｓ?。有力促進社會主義的穩(wěn)定和諧?！?/p>

永州市政法委員會　

2016年12月31日

附件：　

附件表1－－－－－2016年政法委績效監(jiān)控．doc

附件表2－－－－2016年政法委績效監(jiān)控（接待經(jīng)費）．doc

附件表3－－－－2016年政法委績效監(jiān)控（鐵路護路專項）．doc

附件表4－－－－2016年政法委績效監(jiān)控（維穩(wěn)等專項）．doc

附件表5－－－－2016年政法委績效監(jiān)控（綜合治理專項）．doc