永州市政府辦　

2015年度部門整體支出績效評價報告　

永州市財政局：　

根據(jù)國家有關(guān)績效評價的規(guī)定，本著獨立、客觀、公正、科學(xué)的原則，按照公認(rèn)的績效評價方法，我們對永州市政府辦2015年度部門整體支出進(jìn)行了績效評價。現(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：　

一、部門概況　

一、政府辦公室及政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理處主要職責(zé)　

市政府辦　

（一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文?！?/p>

（二）研究市直部門和縣區(qū)政府、管理區(qū)請示市政府的事項，提出審核意見，或?qū)κ姓块T間的分歧事項提出處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批、決定。　

（三）負(fù)責(zé)市政府會務(wù)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。　

（四）督促檢查市直部門和縣區(qū)政府、管理區(qū)對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹實施情況，促進(jìn)工作落實?！?/p>

（五）負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示；協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處理工作?！?/p>

（六）搜集、研究和綜合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。　

（七）根據(jù)市政府工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改革開放中帶全局性的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策建議?！?/p>

（八）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)金融工作的方針、政策和法律法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市金融工作。　

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全市政務(wù)公開、政府信息公開和辦事公開工作，承擔(dān)市政府信息主動公開、依申請公開工作?！?/p>

（十）負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)工作的規(guī)劃管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市政府系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)。　

（十一）組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案?！?/p>

（十二）指導(dǎo)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理和市政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、信訪處理、后勤接待和安全保衛(wèi)工作?！?/p>

（十三）辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項?！?/p>

（十四）劃入原市經(jīng)濟(jì)委員會承擔(dān)的融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)設(shè)立與變更審核及監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)組織制定小額貸款公司發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理辦法。　

（十五）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)研究、電子政務(wù)、應(yīng)急管理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理和督查落實等工作，強(qiáng)化服務(wù)職責(zé)，進(jìn)一步發(fā)揮參謀助手和運轉(zhuǎn)樞紐作用?！?/p>

政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理處主要職責(zé)　

（一）負(fù)責(zé)市政府辦公室及市政府機(jī)關(guān)部分單位經(jīng)費預(yù)決算、財務(wù)管理和審計；負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院國有資產(chǎn)的統(tǒng)一管理?！?/p>

（二）負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)基建的規(guī)劃、組織、實施和管理?！?/p>

（三）負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)供水、供電、供氣、采暖暖冷及通訊保障?！?/p>

（四）負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院衛(wèi)生、綠化和環(huán)境美化?！?/p>

（五）負(fù)責(zé)市政府辦公室的車輛管理?！?/p>

（六）負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)食堂的管理及市政府辦公室所屬經(jīng)濟(jì)實體的經(jīng)營和管理。　

（七）負(fù)責(zé)市政府辦公室重要會議的生活服務(wù)及內(nèi)部接待。　

（八）負(fù)責(zé)市政府大院的安全保衛(wèi)、消防和戶籍管理工作?！?/p>

（九）辦理市政府及市政府辦公室交辦的其他事項?！?/p>

二、部門基本情況　

政府辦（包括機(jī)關(guān)事務(wù)管理處、研究室）年初納入財政預(yù)算安排的人員編制數(shù)是111人，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)11人；現(xiàn)實有在職人數(shù)107人，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)11人。離退休人員61人，其中副處級以上離退休領(lǐng)導(dǎo)36人（如加代管單位3人，共計39人）。2015年財政核定安排工資的臨時工人數(shù)110人，現(xiàn)110人。年初納入財政預(yù)算安排經(jīng)費的小車編制32臺，現(xiàn)有車輛32臺。　

三、部門整體收入支出情況　

2015年年初預(yù)算數(shù)2535．09萬元。　

（一）基本支出：2015年年初預(yù)算數(shù)為982．51萬元，系保障我辦機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費?！?/p>

（二）項目支出：2015年年初預(yù)算數(shù)為1552．58萬元，系我辦為完成政府工作管理和政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理及各辦事處管理工作而發(fā)生的支出，其中：政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)專項支出594．58萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)事務(wù)、政府機(jī)關(guān)線路租金及維護(hù)、12345平臺運轉(zhuǎn)、臨時人員等方面；一般公共服務(wù)專項830萬元，主要用于政府一、二辦公區(qū)的水電、綠化、物業(yè)管理及維修維護(hù)等方面；公共安全專項支出128萬元，主要用于各辦事處信訪維穩(wěn)及工作經(jīng)費。　

2015年度財政決算總支出3055．53萬元，其中：經(jīng)常性經(jīng)費支出922．12萬元，專項支出2133．41萬元，　

四、部門整體支出管理及使用情況　

2015年，我辦在市政府及市政府辦黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊密圍繞政府中心工作，認(rèn)真貫徹落實市委、市政府的各項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，規(guī)范內(nèi)部管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費管理，厲行節(jié)約，勤儉辦事，較好保證了資金支出的真實性、安全性、合理性。　

（一）支出使用情況　

2015年度財政撥款支出3055．53萬元，其中：基本支出922．12萬元，系保障我辦機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出2133．41萬元，系我辦為完成政府工作管理和政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理及各辦事處管理工作而發(fā)生的各項費用支出?！?/p>

（二）“三公”經(jīng)費情況　

2015年“三公”經(jīng)費支出合計188．27萬元，比公開的部門預(yù)算減少115．74萬元。分項為：因公出國（境）費零支出。公務(wù)接待費支出21．03萬元，比預(yù)算減少54．97萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出167．24萬元，比預(yù)算減少60．77萬元?！?/p>

五、部門整體支出績效情況　

2015年，在市政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，推出服務(wù)機(jī)關(guān)，強(qiáng)化服務(wù)創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變工作方式，狠抓工作落實，堅持厲行節(jié)約，切實降低機(jī)關(guān)運行成本，加強(qiáng)市政府機(jī)關(guān)大院管理工作，維護(hù)政府機(jī)關(guān)良好的辦公秩序，為市政府機(jī)關(guān)高效運轉(zhuǎn)提供了有力保障，確保年度各項服務(wù)工作順利完成?！?/p>

（一）機(jī)關(guān)事務(wù)各項工作　

2015年大院管理動力維護(hù)工作方面。實現(xiàn)了全年安全供電311．7萬度，總電費192．7萬元。全費用水11．4萬噸，總水費34．7萬元。實現(xiàn)了全年安全無責(zé)任事故發(fā)生。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，對辦公樓、宿舍供水供電進(jìn)行了全面改造。全年完成大的維修任務(wù)十次，一般正常維修達(dá)3600次，處理突發(fā)水電故障15余次。瀟湘大廈管理工作方面。按照管理職責(zé)和以管理促服務(wù)，與服務(wù)強(qiáng)管理的工作思路，充分發(fā)揮管理、服務(wù)、保障、協(xié)調(diào)等職能，合理安排崗位人員，制定崗位職責(zé)，手把手的現(xiàn)場指導(dǎo)，多次帶領(lǐng)物業(yè)項目部管理人員走訪各單位，認(rèn)真聽取意見，并將各單位反應(yīng)的問題逐一給予了解決。同物業(yè)公司集心協(xié)力，團(tuán)結(jié)一心，攻堅克難，圓滿地完成了各項工作任務(wù)，確保了大廈正常運行。零陵行署老院管理方面。工作取得了顯著實效，對部分水電設(shè)施進(jìn)行了維修和改造，并加大對盜電、偷水行為的檢查和打擊力度，有效地遏制了水電的損耗；在房屋維修方面，投入了一定資金，使國有資產(chǎn)得到了保值和增值，有效地實現(xiàn)了社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的良性互動，圓滿完成了2015年目標(biāo)管理任務(wù)?！?/p>

（二）創(chuàng)建節(jié)約性機(jī)關(guān)　

車輛管理方面。車管費開支與上年相比明顯下降，管理效果相當(dāng)顯著。其中燃油費開支比2014年節(jié)約29％，汽修費開支節(jié)約41％以上，過路費及其它開支同時有明顯下降。全年為辦公室和機(jī)關(guān)事務(wù)處工作調(diào)派車輛1200多余次。迅速及時做好車輛維修工作，全年共維修車輛1500多臺次，保證了市政府領(lǐng)導(dǎo)和辦公室的正常工作用車。接待工作方面。公務(wù)接待經(jīng)費與14年同期相比下降42％?！?/p>

2016年12月