一、　單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況　

1、主要職能　

森林資源一、二、三類調(diào)查和監(jiān)側(cè)；森林資源建檔和數(shù)據(jù)更新；投資總額1000萬(wàn)元以內(nèi)的林業(yè)工程項(xiàng)目可行性論證和規(guī)劃；森林分類經(jīng)營(yíng)區(qū)劃、森林經(jīng)營(yíng)方案編制；國(guó)有林場(chǎng)、苗圃和省級(jí)以下森林公園、自然保護(hù)區(qū)、濕地公園可行性論證、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)；林業(yè)專業(yè)調(diào)查；設(shè)立年耗材1－5萬(wàn)立方米木竹經(jīng)營(yíng)加工單位資源可行性論證；依權(quán)限開展征占用林地可行性論證和現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)；營(yíng)造林、園林綠化規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、驗(yàn)收；10、1000公頃以下非國(guó)有森林資源資產(chǎn)評(píng)估；林業(yè)技術(shù)鑒定?！?/p>

2、機(jī)構(gòu)情況　

我院屬于永州市林業(yè)局歸口管理的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，單位預(yù)算級(jí)次一級(jí)預(yù)算，單位編制人數(shù)33人。　

3、人員情況　

在職人數(shù)25人（其中：管理人員5人），高級(jí)工程師2人，工程師4人，助理工程師7人，高級(jí)工2人，中級(jí)工4人，初級(jí)工1人。公用車編制數(shù)1輛?！?/p>

二、2016年部門預(yù)算表　

2016年預(yù)算總收入423．84萬(wàn)元，預(yù)算總支出423．84萬(wàn)元。（公開表格附后）　

三、2016年部門預(yù)算情況　

1、年度部門收支預(yù)算情況　

（一）預(yù)算收入　

2016年預(yù)算總收入423．84萬(wàn)元，其中：　

⑴、正常經(jīng)費(fèi)撥款153．84萬(wàn)元，其中：基本工資47．28萬(wàn)元，　婦女衛(wèi)生費(fèi)0．09萬(wàn)元，績(jī)效工資67．5萬(wàn)元，13個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資9．57萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)19．8萬(wàn)元，臨時(shí)工工資9．6萬(wàn)元?！?/p>

⑵、非稅收入成本270萬(wàn)元。　

（二）預(yù)算支出　

2016年預(yù)算總支出423．84萬(wàn)元，具體支出項(xiàng)目如下：　

⑴、工資福利支出134．04萬(wàn)元：　基本工資47．28萬(wàn)元，婦女衛(wèi)生費(fèi)0．09萬(wàn)元，績(jī)效工資67．5萬(wàn)元，13個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資9．57萬(wàn)元，臨時(shí)人員工資9．6萬(wàn)元?！?/p>

⑵、工資福利支出（專戶非稅支出）4．42萬(wàn)元：社會(huì)保障繳費(fèi)支出（工傷保險(xiǎn)）0．12萬(wàn)元，其他工資福利支出4．3萬(wàn)元?！?/p>

⑶、一般商品和服務(wù)支出19．8萬(wàn)元：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，水費(fèi)3萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0．3萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出1．5萬(wàn)元?！?/p>

⑷、一般商品和服務(wù)支出（專戶非稅支出）246．58萬(wàn)元：辦公費(fèi)10萬(wàn)元，印刷費(fèi)30萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)65萬(wàn)元，維修費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3．68萬(wàn)元，福利費(fèi)6．48萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出17．42萬(wàn)元?！?/p>

⑸、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（專戶非稅支出）19萬(wàn)元：醫(yī)療費(fèi)18萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬(wàn)元?！?/p>

2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況　

基本支出合計(jì)153．84萬(wàn)元，其中工資福利支出134．04萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出19．8萬(wàn)元?！?/p>

3、年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況　

“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出32萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元?！?/p>

4、年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。　

政府采購(gòu)預(yù)算支出27．86萬(wàn)元，其中：多功能一體機(jī)0．36萬(wàn)元，打印機(jī)1．8萬(wàn)元，其他家具3萬(wàn)元，辦公家具2萬(wàn)元，臺(tái)式電腦5萬(wàn)元，筆記本電腦5萬(wàn)元，空調(diào)0．7萬(wàn)元，其他自動(dòng)化設(shè)備10萬(wàn)元?！?/p>

四、部門聯(lián)系方式　

地址：　冷水灘區(qū)雙洲路永州市森林調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院　聯(lián)系電話：0746－2892293　

附件：

2016年市本級(jí)部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開報(bào)表.xls