一、部門（單位）主要工作職責　

根據(jù)《永州市人民政府辦公室關于印發(fā)永州市發(fā)展和改革委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（永政辦發(fā)〔2015〕38號）規(guī)定，本部門主要工作職責是：　

負責擬定并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、　中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調相關總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；研究全市宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全、經(jīng)濟體制改革和對外開放、資源環(huán)境協(xié)調發(fā)展等重大問題，提出宏觀調控措施建議，貫徹實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策；擬定全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、意見及措施，統(tǒng)籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；負責貫徹執(zhí)行國家、省價格政策，組織實施全市價格總水平調控監(jiān)督，指導價格服務工作；推進社會信用體系建設；組織實施全市國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關工作；指導和協(xié)調全市公共資源交易平臺建設，監(jiān)督公共資源交易活動；承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。　

二、2016年主要工作任務　

2016年主要工作任務及目標是：　

1、全力推進三農(nóng)工作，切實鞏固經(jīng)濟發(fā)展基礎。大力推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，扎實推進糧油“整萬千”梯級高產(chǎn)創(chuàng)建示范，穩(wěn)定糧食播種面積825萬畝、水果150萬畝、蔬菜260萬畝。大力推行標準化建設，做大做強水果、蔬菜、茶葉等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動“一縣一品一園區(qū)”模式發(fā)展，創(chuàng)建省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)10個以上、省市標準化示范場100個以上，全年新發(fā)展“三品一標”產(chǎn)品70個以上。提升農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，力爭全年新增湖南省著名商標5個，發(fā)展壯大1個過10億元、10個過1億元的龍頭企業(yè)。加快培育發(fā)展新型經(jīng)營主體，爭取年內實現(xiàn)所有行政村農(nóng)民專業(yè)合作社全覆蓋。大力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。積極開展百村示范、千村創(chuàng)建、村村整治行動，啟動建設30個美麗鄉(xiāng)村，突出抓好危房改造、飲水安全、垃圾污水處理、養(yǎng)殖污染治理、村莊美化亮化等工作，推進空心村、空心房清理整治。鞏固提升農(nóng)村飲水工程91處，新增受益人口45．66萬人。加快農(nóng)村道路建設，完成992公里農(nóng)村公路窄路加寬改造工程，建成農(nóng)村招呼站200個。完成552座小型水庫、6座中型水庫和2座水閘除險加固工程年度建設任務。大力推進精準扶貧。以農(nóng)村為突破口，深入推進精準扶貧工作。全面落實全市“1＋X＋部門”政策文件體系，著力抓好產(chǎn)業(yè)扶貧、金融扶貧、住房保障、雨露計劃、扶貧培訓等工作，力爭年內完成減貧12萬人的目標?！?/p>

2、全力加快轉型升級，切實增強經(jīng)濟發(fā)展動力。圍繞供給側改革，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級，力爭提供更好產(chǎn)品，創(chuàng)造更多需求。加快工業(yè)轉型升級。全力抓好長豐汽車CS10自動擋和CS9新車、菲斯克新能源汽車整車等產(chǎn)品生產(chǎn)，積極爭取零陵煙廠中高端煙指標。著力推進千山醫(yī)療、臺灣高科園、江華稀土產(chǎn)業(yè)園、瑞翔新材料、鑫東森機械、湘器異地搬遷等一批項目建設，加快推進汽車配套產(chǎn)業(yè)園、特色機械產(chǎn)業(yè)園及生物制藥產(chǎn)業(yè)園等建設。力爭全年新增產(chǎn)值過億元企業(yè)20家、過5億元企業(yè)6家，新增入統(tǒng)規(guī)模企業(yè)100家。加快服務業(yè)轉型升級。緊抓電子商務發(fā)展契機，不斷深化與阿里巴巴農(nóng)村淘寶、杭州甲骨文合作，抓好市電商產(chǎn)業(yè)園和電商創(chuàng)客孵化服務中心建設，加快培育一批市級示范電子商務企業(yè)。大力發(fā)展文化旅游業(yè)。實施好零陵古城文化旅游綜合保護開發(fā)等項目，抓好九嶷山創(chuàng)5A、舜皇山創(chuàng)4A和陽明山創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)等工作。積極發(fā)展金融服務業(yè)，力爭瀟湘農(nóng)商行年初掛牌營業(yè)，新引進1家股份制銀行和1家村鎮(zhèn)銀行，新增1家小額貸款公司，2家企業(yè)在新三板上市。進一步發(fā)展商貿物流、研發(fā)設計、文化創(chuàng)意等服務業(yè)。加快推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。繼續(xù)推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)“135”工程建設，新建標準廠房200萬平方米、引進企業(yè)300家。抓好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地建設，新增省級創(chuàng)業(yè)孵化基地1家，省級眾創(chuàng)空間2家，新培育小微企業(yè)1500家以上?！?/p>

3、全力擴大有效投入，切實強化經(jīng)濟發(fā)展支撐。促進投資增長和結構優(yōu)化。圍繞國家11大工程包和專項債券重點支持的5大類33個方向，加大我市重大基礎設施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鎮(zhèn)基礎設施、生態(tài)環(huán)保、民生和社會事業(yè)等重點領域的投入，推動我市投資在結構優(yōu)化、質量提升的基礎上，同比增長17％以上。推進重點項目加快建設。深入開展“項目建設年”活動，繼續(xù)完善重點項目推進和考核制度，著力加快186個重大項目建設進度。圍繞提升基礎設施水平，著力抓好神華國華永州火電一期、涔天河水庫擴建及灌區(qū)工程、永州風電開發(fā)、東安蘆江水庫、寧遠金鉤掛水庫、零陵至雙牌及冷水灘至東安一級公路、農(nóng)網(wǎng)改造升級、市縣區(qū)管道燃氣等一批項目建設，爭取開工建設邵永客運專線、湘桂鐵路三線電氣化改造及新建高溪市至永州站三線工程、湘江千噸級航道、毛俊水庫、北斗導航省級位置服務數(shù)據(jù)中心、二廣高速上嶺橋互通至泉南高速大忠橋互通連接線等項目，確保省道236寧遠至中和、省道238東安蘆洪市至小江口公路等項目建成。圍繞城市擴容提質，著力實施濱江新城路網(wǎng)、“兩中心”、萬商紅、湘江風光帶、城市快速公交、地下綜合管廊、棚戶區(qū)改造、垃圾污水處理工程擴容提質等項目，進一步抓好創(chuàng)名城、創(chuàng)交模等工作，啟動國家文明城市創(chuàng)建工作，繼續(xù)抓好全國重點鎮(zhèn)、省級示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)及口子鎮(zhèn)建設。加快推進重大前期項目。切實抓好零陵機場遷建、衡陽至永州高速公路、興永郴贛鐵路、洛湛鐵路擴能改造、新建永州北站、永州站提質改造、永州無水港、馬坪現(xiàn)代物流園、創(chuàng)建永州幼兒師范高等?？茖W校等重大項目前期工作，爭取神華國華永州火電二期工程成功立項，夯實發(fā)展后勁?！?/p>

4、全力深化改革開放，切實釋放經(jīng)濟發(fā)展活力。繼續(xù)深化各項改革。深化行政管理體制改革，完善落實“三清單一目錄”管理制度，全面實施“三證合一、一照一碼”，力爭全年新增市場主體3萬個，新設立企業(yè)5000家。深化農(nóng)村產(chǎn)權制度改革，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫和規(guī)范的紙質與電子化檔案，年內完成確權頒證到戶。積極開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織產(chǎn)權制度改革試點。深化社會治理機制改革，加快“智慧永州”建設，推進網(wǎng)格化管理與信息化支撐的深度融合，加快標準化社區(qū)建設。推進財稅和投融資體制改革，重點抓好財政預決算公開、加強財政預算績效管理、完善政府性債務監(jiān)管體系等改革。繼續(xù)探索PPP模式，鼓勵社會資本參與公共服務領域的建設和運營。完成公車改革工作，繼續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調整改革、國企改革、公共資源交易體制改革、價格體制改革、文化體制改革等工作。繼續(xù)擴大對外開放。繼續(xù)實施“破零倍增”戰(zhàn)略，新增一批外貿“破零”企業(yè)和外貿實績上千萬美元企業(yè)，大力支持發(fā)展跨境電子商務，支持永州企業(yè)到東盟進行礦產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)業(yè)種植，加快推動我市更多農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)入駐俄羅斯貝爾加產(chǎn)業(yè)園。力爭全年實現(xiàn)外貿進出口9億美元。充分用好異地商會平臺和公共服務平臺，辦好首屆永商大會，打響永商品牌，突出重點區(qū)域招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商、小分隊招商，積極鼓勵以商招商，標準廠房招商，健全項目會審機制，強化簽約項目跟蹤落實，力爭全年實際利用外資8．5億美元，內聯(lián)引資215億元。加強通關平臺建設，積極推動永州內陸港、湖南農(nóng)副產(chǎn)品集中驗放場項目二期、湘南進出口食品（農(nóng)副產(chǎn)品）檢測中心等項目，盡快開通港澳直通車，建立完善大通關建設協(xié)調機制，加快推進國家一類公路口岸和進境水果指定口岸的申報?！?/p>

5、全力保障改善民生，切實提升經(jīng)濟發(fā)展惠民度。圍繞全面小康建設，切實把保障和改善民生作為各項工作的出發(fā)點，推動社會事業(yè)不斷進步。堅持生態(tài)優(yōu)先。制定加快全市生態(tài)建設的實施意見和實施方案，繼續(xù)加強國家主體功能區(qū)試點示范及湘江源頭國家生態(tài)文明先行示范區(qū)建設，啟動實施湘江流域污染防治第二個“三年行動計劃”，大力推進水氣共治，扎實抓好節(jié)能減排工作。堅持就業(yè)優(yōu)先。全年新增城鎮(zhèn)就業(yè)5．5萬人，農(nóng)村勞動力轉移4．7萬人，高校畢業(yè)生就業(yè)率穩(wěn)定在90％以上。堅持教育優(yōu)先。繼續(xù)抓好“三名工程”建設，在小學、初中、高中等階段各打造一批名牌學校。建設農(nóng)村合格學校60所、標準化學校30所、農(nóng)村公辦幼兒園20所，全市完小以上義務教育學?；窘ǔ珊细駥W校，新增農(nóng)村教師公租房2000套。加強社會保障。完成五險參保575萬人次，以全國社會保障卡綜合應用試點為契機，將社會保障信息服務覆蓋到全部參保人群。完成保障性安居工程建設58212套（戶）。發(fā)展文體事業(yè)。加快文化基礎設施建設，舉辦懷素文化藝術節(jié)。抓好農(nóng)家書屋圖書補充工程、全民健身工程，推進文化公共場館無障礙、零門檻免費開放，體育場館免費或低費開放。抓好城市影院建設，加強網(wǎng)絡和文化市場管理，豐富人民群眾文化生活。加快人才建設，加強專業(yè)技術人才隊伍建設，推進黨政人才培訓，強化引進國外智力，建設好新田縣省級外國專家休閑基地。提升醫(yī)療衛(wèi)生水平。進一步優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源配置，突出加強基層醫(yī)療服務體系建設，強化疾控機構能力建設。繼續(xù)抓好縣級公立醫(yī)院綜合改革，推行分級診療制度，做好重大疾病防治工作，新農(nóng)合參合率穩(wěn)定在99％以上，積極穩(wěn)妥實施好“全面兩孩”政策。完成省定為民辦實事各項任務，抓好質量安全和食品安全，加強市場秩序監(jiān)管，確保物價總體平穩(wěn)。計生管理、安全生產(chǎn)、為民辦實事等工作完成省定任務，全面推進民族、宗教、國防、法制、婦幼、老齡、禁毒等工作，加強社會管理創(chuàng)新，著力營造穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境。　

三、部門（單位）基本情況　

1、部門機構設置　

永州市發(fā)改委單位2015年機構重新定編定編48名，實際在編48名，其中主任1名，副主任4名，紀檢組長1名，總經(jīng)濟師1名；正科級干部17名，副科級干部7名。內設17個內設機構，即辦公室、綜合改革規(guī)劃科、法規(guī)科、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟科、財政金融貿易外經(jīng)科、社會發(fā)展科、工業(yè)基礎產(chǎn)業(yè)科、能源科（對外稱“能源局”）、　重大項目前期工作辦公室、資源環(huán)境科、重大項目稽查科、價格調控科、商品價格管理科、服務價格管理科、收費管理科，政工科?！?/p>

2、2015年預算安排及執(zhí)行情況分析　

2015年財政預算安排686．46萬元，其中經(jīng)費撥款296．46萬元，專項撥款390萬元?！?/p>

2015我委支出686．46萬元，其中工資福利支出232．56萬元，一般商品和服務支出63．9萬元，專項商品和服務支出389萬元。　

四、2016年部門預算收支平衡情況　

（一）2016年部門收入預算總體情況　

2016年部門收入預算826．77萬元，其中經(jīng)費撥款451．77萬元，專項目撥款375萬元?！?/p>

（二）部門（單位）支出預算安排情況　

1、2016年部門（單位）基本支出預算安排情況說明?！?/p>

2016年年初預算數(shù)為451．77萬元，系保障我委機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、培訓費、會議費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費?！?/p>

2、2016年部門（單位）項目支出預算安排情況說明　

根據(jù)部門（單位）行政事業(yè)發(fā)展目標，結合財力可能，2016年安排項目支出375萬元，　

具體項目情況說明如下：　

A：項目前期費200萬元，主要依據(jù)為永發(fā)改〔2008〕26號市長批示。用途為大力加強項目前期工作，滾動開發(fā)和完善全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃重大項目庫。完成零陵機場遷建、衡陽至永州高速公路、興永郴贛鐵路、洛湛鐵路擴能改造、新建永州北站、永州站提質改造、永州無水港、馬坪現(xiàn)代物流園、創(chuàng)建永州幼兒師范高等?？茖W校等重大項目前期工作計劃目標；　

B：重點辦工作經(jīng)費50萬元，用途為全市重點項目爭資、管理、考核和開展重點項目前期相關工作經(jīng)費。項目資金來源為財政專項經(jīng)費。重點篩選以承接產(chǎn)業(yè)轉移和升級為導向的裝備制造、信息、制藥、深加工等，以提高民生為核心內容的農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)村基礎設施、科教文衛(wèi)等，以提高消費質量為特征的文化、旅游、物流、市場等項目；　

C：固定資產(chǎn)投資項目審查、節(jié)能減排等工作經(jīng)費75萬元，主要用途是調查研究全市的經(jīng)濟預測情況，用于固定資產(chǎn)投資節(jié)能評估和審查工作；　

D：農(nóng)網(wǎng)改造升級及農(nóng)村電網(wǎng)體制改革工作經(jīng)費20萬元，用于農(nóng)網(wǎng)改造升級及農(nóng)村電網(wǎng)體制改革的發(fā)展規(guī)劃編制、落實有關政策措施、投資預算安排、審核申報項目、監(jiān)督檢查項目建設質量、資金使用情況等相關工作；　

E、價格事務經(jīng)費25萬元，用途為規(guī)范價格行為、市場價格監(jiān)測、價格政務信息公開及宣傳、價格成本監(jiān)審等工作。　

F：　以工代賑工作經(jīng)費5萬元，用途為完成全市以工代賑2016年度建議計劃的申報，做好以工代賑項目的前期準備工作，搞好項目儲備，建立“十三五”項目庫；爭取全市以工代賑國家和省預算內資金，組織實施省下達的201，6年度以工代賑，定期檢查并向上級發(fā)改委報告計劃執(zhí)行情況?！?/p>

3、部門預算收支平衡情況　

2016年單位預算收支平衡?！?/p>

發(fā)改委經(jīng)費公開表.XLS