永州市水利局2016年部門預(yù)算
  • 2016-04-28 15:56
  • 來源: 永州市人民政府門戶網(wǎng)站
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一、部門職能職責(zé) 

(一)負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用,擬定全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃,起草規(guī)范性文件,組織編制重要江河湖泊的流域綜和規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃?!?/p>

(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障?!?/p>

(三)負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作?!?/p>

(四)負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作?!?/p>

(五)負(fù)責(zé)全市水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理,會同有關(guān)部門編制水能源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)全市水能源開發(fā)利用權(quán)有償取得工作?!?/p>

(六)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作?!?/p>

(七)組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù),組織指導(dǎo)江河、水庫及河口、灘涂的治理和開發(fā),負(fù)責(zé)河道管理工作,指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。 

(八)負(fù)責(zé)防治水土流失工作,擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。 

(九)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村水利社區(qū)化服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作?!?/p>

(十)指導(dǎo)全市水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)對水利資金的使用和局屬系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作,指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作?!?/p>

(十一)負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)、仲裁跨縣區(qū)水事糾紛,指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法?!?/p>

(十二)開展水利科技和外事工作,組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作,指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范,承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作,指導(dǎo)全市水利隊(duì)伍建設(shè),指導(dǎo)全市水利信息化工作?!?/p>

(十三)承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)?!?/p>

二、部門收支概況 

(一) 2016年部門預(yù)算可支配總收入 1520.28萬元,其中:正常經(jīng)費(fèi)撥款390.28萬元(工資福利331.68萬元,一般商品和服務(wù)58.6萬元);專項(xiàng)撥款75萬元;部門組織收入480萬元( 水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)100萬元,水資源費(fèi)380萬元,),非稅收入成本480萬元,政府性水利建設(shè)基金撥款575萬元?!?/p>

(二)部門支出預(yù)算安排情況 

1、2016年部門預(yù)算收支平衡情況 

2016年支出總預(yù)算1520.28萬元 

①人員支出481.68萬元。其中,基本工資207.65萬元(其中非稅支出62萬元)、統(tǒng)一津補(bǔ)貼91.61萬元,績效工資112.7萬元(其中非稅支出56萬元)、獎勵工資30.70萬元(其中非稅支出10萬元)、社會保障繳費(fèi)22萬元、女職工津貼0.22萬元、其他工資福利支出16.8萬元)?!?/p>

②一般公用支出306.6萬元。其中正常經(jīng)費(fèi)撥款公用支出58.6萬元(辦公費(fèi)3.6萬元、印刷費(fèi)3萬元、電費(fèi)10萬元、物業(yè)管理費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、差旅費(fèi)10萬元、會議費(fèi)3萬元、維修費(fèi)5萬、公務(wù)接待15萬元、工會經(jīng)費(fèi)1萬元),非稅一般公用支出248萬元(辦公費(fèi)7萬元、印刷費(fèi)15萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)10萬元、物業(yè)管理費(fèi)10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、差旅費(fèi)70萬元、會議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)10萬元、維修25萬、公務(wù)接待費(fèi)30萬元、工會經(jīng)費(fèi)10萬元、福利費(fèi)3萬元、其他26萬元、勞務(wù)費(fèi)7萬元),非稅對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60萬元(退休費(fèi)10萬元、醫(yī)療費(fèi)60萬元、其他12萬元), 

③項(xiàng)目支出75萬元,水利建設(shè)基金專項(xiàng)支出555元。 

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)76萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)50萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)26萬元,因公出國(鏡)費(fèi)0萬元;對比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)83萬元,2016年“三公”經(jīng)費(fèi)在2015年基礎(chǔ)上下降了10%?!?/p>

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算 

2016年財(cái)政撥款收入1520.28萬元,具體安排如下: 

(一)基本支出:2016年年初預(yù)算數(shù)890.28萬元,系保障我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)?!?/p>

(二)項(xiàng)目支出:2016年年初預(yù)算數(shù)630萬元,是我局為完成防汛抗旱工作而發(fā)生的專項(xiàng)支出,主要為防汛的視頻會商、水庫調(diào)度、山洪災(zāi)害防御、抗旱減災(zāi)、防汛值班、會議、檢查、宣傳、辦公費(fèi)等,其中10萬元用于全國水利普查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)?!?/p>

水利局財(cái)政預(yù)算附表.xls

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